關(guān)于會計部輔導(dǎo)的工作計劃

　　根據(jù)公司（以下簡稱“”）《會計監(jiān)督檢查輔導(dǎo)暫行辦法》的內(nèi)容要求，為增強會計管理工作、提升會計業(yè)務(wù)質(zhì)量和防范會計業(yè)務(wù)風(fēng)險，現(xiàn)制定2016年度會計監(jiān)督檢查輔導(dǎo)工作計劃，具體工作計劃如下：

　　一、全年會計業(yè)務(wù)自律監(jiān)管檢查工作

　　根據(jù)總行業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)和會計業(yè)務(wù)需求，制定每個季度會計業(yè)務(wù)自律監(jiān)管檢查計劃和檢查方案（詳見附件1），并落實具體的檢查工作。

　　針對會計業(yè)務(wù)自律監(jiān)管檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，當(dāng)場給予正確的整改意見，個別需與部門負責(zé)人溝通才能解決的問題，自律監(jiān)管檢查工作結(jié)束后，匯總上報部門負責(zé)人后再做指導(dǎo)。

　　每季度自律監(jiān)管檢查工作結(jié)束后，將檢查中發(fā)現(xiàn)的所有問題重新梳理，撰寫檢查報告（通報）上報部門負責(zé)人。若檢查中發(fā)現(xiàn)普遍存在的、屢查屢犯的、存在重大風(fēng)險的問題及時上報部門負責(zé)人，并提出合理、合規(guī)解決方案。

　　二、業(yè)務(wù)指導(dǎo)與培訓(xùn)

　　每一季度匯總整理全轄各營業(yè)支行反饋的業(yè)務(wù)問題及檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，篩選其中的重要問題，再根據(jù)會計監(jiān)督檢查輔導(dǎo)工作的`合規(guī)性原則對其問題進行全面的解答，對全轄各營業(yè)支行主管會計進行培訓(xùn)指導(dǎo)。

　　三、不定期開展的會計業(yè)務(wù)檢查

　　做為全行會計業(yè)務(wù)的監(jiān)督、檢查和輔導(dǎo)人員，組織開展臨時性或不定期的會計業(yè)務(wù)檢查，包括自治區(qū)聯(lián)社、人民銀行和銀監(jiān)局等上級管理機構(gòu)要求的專項檢查；落實執(zhí)行全年重大節(jié)假日前對全行現(xiàn)金和重空尾箱的檢查；完成總行安排的各類會計業(yè)務(wù)檢查和輔導(dǎo)工作；根據(jù)會計業(yè)務(wù)開展情況，自行組織針對存在較大問題的會計業(yè)務(wù)的檢查和輔導(dǎo)。

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